2015年汶上縣教育體育系統(tǒng)部門預算

第一部分：概況

一、主要職能
- d* E4 ]. a$ m; u3 n3 r" `(一)貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)教育體育方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣教育體育工作的規(guī)范性文件、政策，推動多元化教育體育服務(wù)體系建設(shè)，推進教育體育公共服務(wù)和教育體育體制改革。
(二)制定全縣教育體育事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及年度計劃，統(tǒng)一領(lǐng)導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理全縣的教育體育工作。
4 [8 M9 v: ]; z(三)統(tǒng)籌規(guī)劃和指導全縣教育辦學體制的改革、運動項目的布局，統(tǒng)一規(guī)劃學校布局和設(shè)置。
(四)負責全縣基礎(chǔ)教育（包括學前教育）、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、體育教育、民辦教育和少數(shù)民族教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理工作；主管全縣教師工作，指導學校教職工隊伍建設(shè)；指導學校內(nèi)部管理體制改革；組織進行教育督導與評估；協(xié)調(diào)處理教育系統(tǒng)應(yīng)急管理工作。
, E; Z- G6 `. o% i) P7 k9 C8 x(五)會同有關(guān)部門制定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育體育基建投資的政策，監(jiān)測教育經(jīng)費的籌措和使用情況；參與全縣義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革工作；編報縣級教育經(jīng)費年度預決算建議方案，指導所屬事業(yè)單位事業(yè)經(jīng)費、基建投資和專項經(jīng)費的管理工作，按有關(guān)規(guī)定管理國外對我縣的教育援助和教育貸款。
+ s! ~! j! r1 n% O8 [$ P2 q, G( V(六)協(xié)助上級有關(guān)部門歸口管理全縣各類學歷教育及其招生考試工作；負責全縣普通高中學生學籍管理工作；會同有關(guān)部門制定上報普通高校、成人高校、中等專業(yè)學校的招生計劃并組織實施。
(七)負責全縣教育對外交流工作；負責全縣語言文字管理工作。
; r( ~. S* U0 F: [' @1 E(八)負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析、發(fā)布工作；指導全縣學校體育、體育健康、藝術(shù)和國防教育、安全教育工作；指導全縣電化教育和教學儀器設(shè)備、圖書數(shù)據(jù)、實驗室建設(shè)及勤工儉學方面的工作。
7 L* b* D6 r1 n! ]; A& M(九)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展，推行全民健身計劃；組織實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導工作單位制度建設(shè)；制定公共體育設(shè)施建設(shè)，負責對公共體育設(shè)施進行監(jiān)督管理。
* d" U& P# @8 t6 d, M7 `; O(十)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競技體育發(fā)展，確定體育運動項目設(shè)置和重點布局；指導協(xié)調(diào)體育訓練和體育競賽，指導運動員隊伍社會保障工作。
: p5 N/ r# a1 s' U* x. j(十一)規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標準化建設(shè)；負責體育彩票發(fā)行管理工作。
0 q- F( b  f3 j5 |( F: a" n) k(十二)指導體育宣傳、科技教育和培訓工作；負責組織、協(xié)調(diào)監(jiān)督體育運動中的反興奮劑工作；負責體育活動的應(yīng)急工作；組織開展體育領(lǐng)域重大科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。
（十三）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣青少年體育發(fā)展，指導和推進青少年體育工作；負責各類體育學校、體育俱樂部業(yè)務(wù)指導工作；負責健身氣功的管理工作；指導體育社團工作，管理體育外事有關(guān)工作，組織開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作。
（十四）承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。
# ]* L% A7 r3 D0 J8 z. e二、部門預算單位構(gòu)成
+ d$ x" R0 S6 A# }  B. _# j    本部門預算包含縣教育體育局（含縣老年體協(xié)）及1處職業(yè)教育學校，1處特殊教育學校，1處公辦高中教育學校，21處初中教育學校，114處小學教育學校及部分公辦幼兒教育學校。

第二部分：2015年部門預算表

7 t0 ^# y+ F; L# T1 j一、2015年收支預算表（附1）
$ g/ q2 A: e  T7 M; y; A3 f% f) [) d二、2015年收入預算表（附2）
三、2015年支出預算表（附3）
四、2015年公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表（附4）
第三部分：2015年部門預算情況說明
- S* `% L% p" F) ]4 h+ e/ J" ]+ k- g% c一、預算編制的基本原則和方法
（一）按照縣級預算管理有關(guān)規(guī)定，預算編制實行綜合預算，局機關(guān)的收入和支出均納入年度預算。
（二）認真執(zhí)行中央、省、市和縣委、縣政府有關(guān)規(guī)定要求，努力增收節(jié)支，控制行政成本，提高資金使用效益。
（三）根據(jù)縣級預算管理有關(guān)規(guī)定，人員經(jīng)費按編制內(nèi)實有人員和工資、津補貼政策規(guī)定編制；公用經(jīng)費按照統(tǒng)一定額標準編制，并在此基礎(chǔ)上壓減5%；項目支出按照履行職能需要，遵循統(tǒng)籌兼顧和確保重點的原則，區(qū)分輕重緩急，結(jié)合財力情況編制。
3 x/ Q4 ?; D, Y二、收支預算總體情況
$ ?( f# `4 l9 ?5 {' a2015年收入預算為55181.09萬元，其中：財政撥款53103.09萬元，財政專戶資金2078萬元。
2015年支出預算為55181.09萬元，其中：教育管理事務(wù)919.40萬元，主要用于機關(guān)人員工資、日常運轉(zhuǎn)、全縣高考、中考等業(yè)務(wù)及完成教育事業(yè)發(fā)展目標而安排的項目支出。
' j+ R# j3 u1 a7 a0 `; T三、公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算表說明
2015年，汶上縣教育體育系統(tǒng)通過公共財政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費“三公”經(jīng)費預算共273萬元。
（一）無公出國（境）經(jīng)費預算。
（二）公務(wù)用車運行維護費預算74萬元。包括教體系統(tǒng)公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
4 ?% ?4 Q: C6 }5 M（三）公務(wù)接待費預算199萬元。包括教體系統(tǒng)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待，以及用于全縣高考、中考外縣監(jiān)考教師的有關(guān)公務(wù)接待支出。
# O% J7 }+ D- F& |附件：汶上縣教體系統(tǒng)部門預算公開表格

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